对于很多人来说，整改报告的写作都是为了促进自己的进步，我们在写整改报告之前都是需要将亮点和不足都找出的，以下是推荐范文网小编精心为您推荐的审计整改报告6篇，供大家参考。
审计整改报告篇1
根据你单位对我局进行的20xx年度预算执行情况下发的《审计报告》(白审财报〔20xx〕第5号)中指出的我单位在20xx年度预算执行情况中存在的问题，我单位积极进行了整改，现将整改情况报告如下：
一、关于部分排污费的预算安排及使用不符合规定的情况。
整改情况：下一步的预算经费安排，我单位将严格按照排污费使用的相关规定进行安排，确保资金专款专用。
二、关于部分排污费的征收管理不符合规定的情况。
1、下达排污费缴纳通知单较早，但送时间较晚;未实行按季征收、而是一次性送达及排污费缴纳通知单无下达日期，无送达回证日期，无计算复核人签字的问题。
整改情况：我局于20xx年8月开展排污费征收自查自纠后已做了明确规定，排污费的计算、审核、送达等环节的工作采纳7天的办结制度，每个环节的办结时间不得超过7天。坚决杜绝排污费缴纳通知单时间较早，送达时间较晚及未按时征收等现象的发生。
2、未能完全按照《排污费的征收管理程序》的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行的问题。
整改情况：20xx年7月为规范排污费征收程序，我局明确了计算，审核、复核排污费人员，严格按照《排污费的征收管理程序》的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行。
三、关于以旅行社发票报销差旅费的情况。
整改情况：我局已于20xx年7月19日，缴纳了3万元的罚款，今后我单位一定按照审计要求，进一步规范我局财务制度，绝不允许同类问题发生。
四、关于超拨工会经费的情况。
整改情况：我局已于20xx年7月16日、8月9日，分别归还了行政2.9万元和1.78万元，合计4.68万元。今后我单位一定严格按照《关于规范用行政经费对工会补助标准的补充规定(暂行)》白府办通【20xx】81号文件执行，同时加强财务人员对基础政策、文件、办法的学习，杜绝此类现象的发生。
五、关于出纳现金短款5837元的情况。
整改情况：我单位出现的出纳现金短款5837元的情况已在盘点期内立即进行了纠正，同时在局职工大会上进行了批评，出纳人员写了书面检查，深刻认识到了问题的严重性。在今后的工作中，我单位一定严格要求会计和出纳人员，严格执行《行政单位会计制度》，做到账款日清月结，账款相符。
六、关于加强项目的建设管理的情况。
整改情况：1、监测站维修改造和设备购置工程。2、粑粑坳小湾河工程于20xx年7月开工建设，该工程将在三个月内建设完毕。3、七彩湖排污沟改造项目于20xx年7月验收。
七、关于加强专项资金的使用，提高资金的使用效益的情况。
整改情况：我局已将结余的资金全部安排在20xx年的预算资金中，预计在20xx年底全部拨付完成。
八、关于加强会计基础工作的情况。
整改情况：我局已督促财务人员及相关人员加强学习《会计法》和区政府各项会计规定，完善相关制度、规范用油、办公品、酒类的领用程序，规范凭证归档。
审计整改报告篇2
为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了一定的工作实效，基本达到了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评情况总结如下:
一、“审计整改年”活动中所取得的成绩
在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表现在以下三个方面:
(一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”:由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障能力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展提供强有力的服务和保障。
(二)审计整改工作成效明显。2010年支队对我大队2008年以来的财务开支情况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全;暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402、39元;固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际情况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建，到现在还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。
(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了t;大队财务管理办法>、t;财务监督责任制度>等内部管理制度。
(四)宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会议，及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求;并通过支队内网的形式发布工作情况。整个活动期间，大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。
二、深入查找自身存在的问题和不足
(一)审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。
(二)功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部管理的效果不明显，督促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。
(三)专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和能力有待提高。
三、认真落实整改提高的各项措施
(一)把握角色定位，树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。
(二)开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的t;审计法实施条例>相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。
(三)搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强财务人员培训。以“请进来教”为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理能力，培养财务管理“精兵”。
(四)加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行财经法规等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支情况。
审计整改报告篇3
尊敬的各位领导：
我公司针对审计组审计后留下的6项整改意见，公司领导高度重视并及时召开了紧急会议，对整改项目的整改措施作了具体安排和部署。现已整改完毕，特向贵局领导作如下报告。
一、整改前我公司存在对原料乳中农药残留、兽药残留检验项目不全面存在问题。（农残仅检验了六六六和ddt两项；兽残留仅检了β―内酰胺类。）
整改后公司检验室在检验农药残留方面，迅速购买了六六六、ddt、林丹、硫丹、艾氏剂、氯丹、七氯、狄氏剂等国家标准物质。在兽药残留检验方面购买了β―内酰胺类、氟喹诺酮类、磺胺类、四环素类、氯霉素类等快速检测试剂条。同时公司下达文件，对检验室的检验工作做了具体的规定。（详细资料见附件1）
二、整改前我公司乳粉浓缩车间窗户有缝隙封闭不严。
整改后我公司对乳粉浓缩车间进行了维修，封闭了窗户。（详细资料见附件2）
三、整改前乳粉包装车间包材暂存间未进行空气检测试验，包材直接放在地面上。
整改后公司下达文件及时改正，规定以后在生产过程中务必对包材暂存间进行空气检测试验，同时在包材暂存间安放了无害托盘，避免包材直接放置在地面上。（详细资料见附件3）
四、整改前公司检验室在对员工、设备进行涂抹试验时，未覆盖到成品库中所存的20xx0309这个批次的涂抹实验。
整改后公司结合实际状况（指不连续生产）并下达文件，规定以后在组织生产前，检验员务必对参与生产的员工及设备进行表面涂抹实验。报告检验结果并做好相关记录。同时把这一项作为对检验员工作考核的一项重要资料。（详细资料见附件4）
五、整改前公司化验员杨晓芳没有带给学历证明。
整改后杨晓芳从家里找到大学毕业证书，同时公司带给了杨晓芳个人的培训证明以及上岗前潜力确认证明。（详见附件5）
六、整改前公司产品出厂检验记录不规范，部分结果存在换算不正确的错误。
整改后公司下达文件责令化验人员立即纠正错误。同时规定把这一项作为对化验员工资考核的一项重要资料，杜绝类似错误的再次发生。（详见附件6）
透过这次审计及整改从公司领导到员工都作了认真的思考，在全公司内开展了批评和自我批评，总结经验教训。决定严抓管理、加强对员工的培训提高员工素质，将各项工作做精做细，同时理解省市监管部门和社会各界人士的监督和指导。
审计整改报告篇4
县审计局关于《县水利局原局长离任经济责任审计报告》，我局高度重视审计问题整改工作，专门成立审计问题整改小组，落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作，现将有关情况汇报如下：
一、切实加强四公经费管理
20我局切实加强“四公”经费监督管理，减少“四公”消费支出，县节支办核定我局“四公”经费61.10万元，截至3月底我局“四公”支出13.65万元，与去年同期相比减少69%。
二、切实做好往来款项清理工作
(一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题，我局往来款挂帐时间基本上是在以前发生的，20清产核资我县已经组织进行过一次清理。根据平德会专审第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映，当时县里委托德诚联合会计师事务所，对县水利局截至12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。2007年资产清查工作结果已报县国资办。
(二)当前进行清理、调整结算往来款项有5笔，具体项目如下
其他应收款
1、个人应收款中殷为东元(差旅费借款)，挂帐时间11月，已经收回个人借款殷为东2000元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中)，会计分录、借：事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元;贷：其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外，在审计意见征求期间，我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。
2、单位应收款中县水土保持监督所55000元(暂借款办公经费)，其中挂帐时间是2月30000元、201月25000元。现县水利局和县水土保持监督所在已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。
a、原会计分录情况
水利局帐套原会计分录
借：其他应收款-县水土保持监督所30000元
贷：银行存款30000元(202月28日暂借办公费)
借：其他应收款-县水土保持监督所25000元
贷：银行存款25000元(年1月28日暂借款)
县水保所帐套原会计分录
借：银行存款30000元(年2月28日暂借办公费)
贷：上级补助收入30000元(2003年3月份会计分录有误)
借：银行存款25000元(2005年1月份暂借款)
贷：其他应付款-县水利局25000元
b、内转调帐后会计分录
借：其他应付款-水保所-县水利局25000元
贷：其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所25000元
借：事业结余-基本结余30000元
贷：其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所30000元
3、单位应收款中德诚联合会计师事务所5000元(预付审计费)，其中挂帐时间2005年12月，德诚联合会计师事务所已开据发票审计费5000元，我局已作支出并收回预付款。会计分录，借：事业支出-商品服务支出-劳务费5000元;贷：其他应收款-单位应收款-德诚联合会计师事务所5000元。
其他应付款
1、县水政监察大队8月6日向县水利局汇入暂存款350000元，在208月9日回收暂存款280000元准备购车，后因县里有规定下属单位不能购车于年8月11日又向上级单位县水利局汇出购车款280000元(此笔县水利局做其他收入)。现县水利局和县水政监察大队在20已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或其他收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。
a、原会计分录情况
水利局帐套原会计分录
借：银行存款350000元(208月6日大队汇入暂存款)
贷：其他应付款-县水政监察大队350000元
借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队280000元
贷：银行存款280000元(2006年8月9日退回暂存款)借：银行存款280000元(2006年8月11日大队汇入购车款)
贷：其他收入-其他 280000元
县水政监察大队原会计分录
借：其他应收款-县水利局350000元
贷：银行存款350000元(年8月6日汇出暂存款)
借：银行存款280000元(2006年8月9日收回暂存款)
贷：其他应收款-县水利局280000元
借：其他应收款-县水利局280000元
贷：银行存款280000元(2006年8月11日汇出购车款)
b、内转调帐后会计分录
借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队70000元
贷：其他应收款-水政大队-县水利局70000元
借：事业结余-基本结余280000元
贷：其他应收款-水政大队-县水利局280000元
2、单位应付款有工程结算多余款24747元，其中工程竣工多余款：标准堤钱仓段12994.99，标准堤肖江段8198.63，标准堤宋埠段3554.17，并正在和财政等单位对接中，已做好项目计划，预备起草财政局和水利局联合发文，准备调整安排用于三段标准堤维修养护项目。
三、加强人事管理
县水利局人员超编是历史遗留问题，2012年以来我局加强人事管理，积极争取编制，截至2012年底水利局核定编制数由151人增加到的156人，并提前退休一批工作人员，实有人数由174人减少到159人，人员超编造成财政支出增加情况得到缓解了，同时我局考录工作人员都是严格按照县人力社保局核定的缺编名额内进行考录。
通过审计部门这次对我们水利局原局长任期经济责任的审计，我们认识到了财务管理方面还不够严谨。针对存在的问题，今后我们在财务方面要进一步加强管理，完善各项财务制度，认真采纳审计部门提出的审计建议，并逐项予以整改。
加强审计督查力度、推进审计整改落实
为认真贯彻落实市、区审计整改工作会议精神，区审计局深入部分乡镇、街道开展审计督查，全力推进审计整改工作。
为确保审计整改工作取得实效。区审计局党组召开专题会议，按照区委、区政府和上级审计机关的要求，研究部署全区审计整改落实工作。确定整改重点，突出审计报告确定的整改问题，突出十八大以来近两年审计报告反映的重要问题进行重点督促整改。建立审计整改工作督查通报制度，通报整改进度、表扬先进、曝光后进单位。推动审计整改工作扎实开展，取得实效。
为进一步做好全区的审计整改工作，该立足埇桥区实际，采取多项措施，有效地推动了审计整改工作。
加强组织领导，明确督查责任，确定谁主审、谁负责的办法，由承担的审计项目主审人员，负责整改落实工作，督促被审计单位在规定期限内完成整改任务，帮助被审计单位健章立制、完善内部控制、提高管理水平。
规范整改工作，加强跟踪督察。对整改不积极、进度较慢，应付审计整改的被审计单位，我局及时向区领导提出督察建议，配合政府督察室进行专项督察，确保审计整改到位。
下一步，该局将会同组织、纪检、区政府督查办等部门对全区的审计整改工作进行检查，年底前做好向区人大报告审计结果整改情况工作。
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审计整改报告篇5
主任、各位副主任、各位委员：
20xx年7月28日，区四届人大常委会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。区政府高度重视审计揭示问题及整改，要求各有关部门采取有效措施切实纠正，完善制度，健全长效机制，并做好跟踪督办，确保“件件有落实、事事有结果”。按照区人大审议意见和区政府有关要求，区审计局进一步深化整改工作：
一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上，建立问题整改“销号”制度，即审计部门建立问题清单，被审计单位列出整改清单，两份清单实现对账销号，做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。二是在坚持内审例会制度的基础上，建立分类指导制度，即主动下沉审计服务重心，加强片区日常指导，做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合，开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作，将整改状况予以通报，并列入区政府绩效考评扣分事项，推进各项整改措施落到实处。有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，采取有效措施落实审计整改：
一是边审边改，即知即改，提升审计整改效率。如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入，未依法设账规范核算的问题，立即进行了整改，将资金余额（91.02万元）转入专户，移交区机管局财务科规范核算。二是建章立制，完善管理，构成整改长效机制。相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，避免“常见病、多发病”的再次发生。如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》，从制度上规范财政收支行为，完善政府采购程序。三是由点及面，举一反三，扩大审计整改成效。相关单位透过在全系统范围内通报审计结果、组织培训等方式，要求各部门及下属单位对审计披露的共性问题，认真对照自查，改善工作，真正将审计整改的成效落实到实际工作中去。如针对本次审计查出的问题，区财政局用心制定新的培训计划，打造“六个一”审计整改长效机制的升级版，重点加强对行政事业单位和镇村财务人员的业务培训，加强《预算法》《行政事业单位会计制度》的学习宣传。一、区财政局组织执行区级预算、区税务局地方税收征管审计查出问题的整改状况
1、对国有资本经营预算试编范围有待扩大，国有资本收益上缴比例有待提高的问题，区财政局已从20xx年起将国有资本经营预算编制范围扩大到14家（涉及下属国有企业158户），收缴公共财政比例已从10%提高到15%。20xx年区级国有资本经营收入执行数为16252.29万元，比20xx年增加了8364.98万元，20xx年将进一步扩大编制范围，并按20%予以收缴，更多用于保障和改善民生。2、对部分预算项目名称宽泛，有公用化倾向的问题，区财政局要求各部门在20xx年预算调整时对年初安排的所有专项资金进行全面梳理，实行专项的分类分层分级管理，并督促预算单位今后严格按照项目预算资料和标准执行。3、对个别企业未及时预缴土地增值税的问题，区税务局对涉及的上海兰布拉房地产发展有限公司进行了纳税辅导，该企业已于20xx年9月申报预缴土地增值税55.11万元。4、对个别企业漏缴、未及时缴纳税金的问题，相关企业已申报缴纳营业税及附加税合计37.46万元。二、部门、镇级预算执行和其他财政财务收支审计查出问题的整改状况
对审计发现的问题，相关部门及其下属单位高度重视，用心进行整改。截至20xx年1月末，有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额71975.46万元，正在整改问题涉及金额167012.2万元，两者合计涉及金额占审计查出问题总金额的90%。其余问题已由相关单位承诺整改，主要是预算编制、政府采购等方面的问题。由于当年预算已经执行，采购资金已经支出，相关单位承诺制定、完善相关办法，进一步强化预算管理，严格执行政府采购程序。具体整改状况如下：
（一）预算管理中存在问题的整改状况
1、对5个单位未准确编报预算的问题，相关单位均承诺今后在预算编制时严格执行相关要求，提高预算编制的完整性、准确性。柘林镇承诺今后按照规范化工作要求，完整、准确地填报相关基础信息；海湾旅游区管委会承诺按《预算法》规定尽量编细编全，强化项目支出预算和项目库建设；区统计局承诺今后严格按照规定，合理编制项目预算支出；区国资委承诺今后在项目中加强研判，强化预判潜力，进一步完善预算编制，
2、对4个单位未严格执行预算的问题，区教育局结合20xx年部门预算调整工作进行整改，已将无预算列支的4013.59万元资金全部调整到位；区司法局等3个单位表示今后加强预算管理，严格按照批复的预算执行。3、对9个单位预算收支不完整的问题，相关单位采取修订制度、调整账户等方式进行整改。公安奉贤分局已在20xx年度部门决算中将一般业务户、监所经费账户、基建账户等账套在《关于分局20xx年财务决算状况汇报》中披露反映；区绿化市容局已将在往来科目核算的专项资金150万元调整至对应的项目支出核算，并支付给相关单位；区海洋局已将挂往来账核算的100万元资金上交财政，其余49.5万元转入单位结余资金账户。4、对2个单位未及时上缴财政资金的问题，相关单位已即知即改，将应缴未缴款全部上缴财政国库，并表示今后加强管理。如区水务局下属水资源管理所及海塘管理所两个单位，已按规定将应缴资金1101.36万元上缴区财政。5、对部分项目资金结余较大的问题，区人社局组织人员进行梳理，在审计期间将促进就业资金682.74万元按规定划入基金专户，于20xx年9月将剩余的结余资金1698.71万元上缴区财政。（二）财经制度执行中存在问题的整改状况
1、对16个单位未严格执行政府采购制度的问题，有关部门组织人员认真学习政府采购制度，承诺今后严格执行政府采购的相关规定，加强政府采购管理。如区民政局承诺今后严格执行政府采购制度，并将此项规定作为机关和事业单位绩效考核、党风廉政建设职责的重要资料；区教育局规范了采购流程，承诺今后严格执行政府采购相关规定；区发改委、区妇联承诺今后严格按照政府采购要求规范采购行为。2、对9个单位资产管理不规范的问题，相关部门透过办理资产调拨手续、完善资产卡片、实物台账等方式进行整改。曙光中学已将校园的固定资产全部入账、入库、入校园资产管理电子系统，做到账、卡、物相符；柘林镇已将民政、新寺居委会等5家单位的固定资产数据填报入资产管理系统，以确保固定资产总账与资产管理系统数据的真实完整；区司法局组织相关人员对局本部及下属部门开展了资产清查工作，对未及时作资产反映的工程款，已作相应的账务调整。3、对8个单位会计核算不规范的问题，相关单位强化会计基础工作，提高会计核算管理水平。对部分结转资金未按规定转入结余科目的问题，区绿化市容局已将超过2年的结转资金1104.34万元上缴区财政；区行政服务管理办公室已将无依据调入政府性基金预算拨款项目支出中的公用经费进行了调账处理。4、对5个单位往来款项未及时清理的问题，相关单位用心梳理往来款项，调整相关账目。海湾旅游区已对10180.72万元的往来款作账务调整，其余70153.67万元根据实际状况正在用心清理；公安奉贤分局已落实第三方对相关账目进行梳理，对往来款项作分类分批处理；区水务局按规定将往来款项作了全面清理；区国资委资产经营公司已将账面宕存的往来款250.1万元作营业外收入处理。三、固定资产投资审计查出问题的整改状况
1、对个别财务监理履职不到位的问题，古华公园公司已调减项目建安费用45.21万元，并按照最终核定的总投资额支付了工程款。2、对建设单位未按合同约定扣减质量违约金的问题，南桥新城公司认真核对相关数据，已扣减施工单位质量违约金21.88万元。3、对项目超概算的问题，南桥新城公司认真分析原因，正在按相关要求调整概算。四、民生审计发现问题的整改状况
（一）保障性安居工程建设跟踪审计发现问题的整改状况
1、对部分廉租补贴发放不规范的问题，区住房保障事务中心已收回多发放的2160元，承诺今后将根据《上海市廉租住房租金配租管理实施细则（试行）》的规定，严格执行廉租租金发放的标准和方式。2、对保障性住房分配和使用管理有待加强的问题，杨王村村民委员会已将违规出售30套在建公共租赁房所得房款1429万元全部退还，并承诺在后续推进工作中严格执行《本市发展公共租赁住房的实施意见》；区住房保障局将空置时间较长的35套廉租房房源交付区公共租赁房公司统一管理运营，目前正在办理相关移交手续。3、对保障性安居工程建设有待规范的问题，区建交委承诺将进一步完善监管措施，规范保障性住房建设管理；区公租房公司按照相关文件规定，已纠正另行指定分包行为。（二）社会抚养费征收管理审计发现问题的整改状况
1、对部分案件未按规定取得当事人收入证明的问题，区卫计委已补齐涉及案件的证明材料。2、对部分分期缴纳案件第一次缴纳额不贴合规定的问题，其中5件案件由于当事人贴合“单独两孩”新政策，区卫计委已作结案处理；对剩余5件案件，区卫计委已采取电话催告方式督促当事人缴纳社会抚养费。3、对社会抚养费基础管理信息不完整的问题，区卫计委已将涉及的376件案件全部录入“人口与计划生育综合管理信息”系统。五、重点资金审计调查发现问题的整改状况
（一）产业结构调整审计调查发现问题的整改状况
1、对产业结构调整完成及政策执行有待加强的问题，
一是庄行镇、奉城镇和海港开发区的3家企业已完成调整工作，南桥镇承诺1家企业将在20xx年底前关掉完成调整，庄行镇承诺今后对列入调整企业计划的企业严格审核。二是农发公司和工业综合开发区承诺今后不再将已动迁企业列入产调计划，并重点对三高一低企业进行调整转型。2、对产业结构调整专项资金管理使用有待规范的问题，
一是至整改检查时为止，各镇、开发区累计补拨滞留资金416万元；其余涉及资金468.76万元承诺将在20xx年底拨付完毕。二是南桥镇、庄行镇和柘林镇承诺今后不再将产业结构调整资金直接拨付个人。三是相关单位用心整改，及时收回了被挪用的54.2万元专项资金。3、对产业结构调整成效有待提高的问题，
一是海港开发区组织了市场监督管理四团所和消防、安监等职能部门进行了检查整改，现问题企业已根据职能部门要求整改完毕。二是区经委出台了《奉贤区产业结构调整补助资金使用管理办法》下发各镇、开发区，进一步规范产业结构调整补助资金使用，建立完善区县推进项目的“一企一档”及年底验收资料的收集管理。（二）政府投资项目招投标审计调查发现问题的整改状况
1、对个别项目应招标未招标、签订的合同资料与招投标文件不符及项目主要管理人员与投标时承诺人员不符的问题，相关单位承诺今后严格执行《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》，避免类似问题再次发生。2、对施工中标在前，设计合同签订在后的问题，有关建设单位承诺今后按照《关于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通知》要求，严格执行基本建设程序，并规范合同的签订。3、对与未取得监理资质公司签订监理合同的问题，相关单位承诺今后严格执行《工程监理企业资质管理规定》，坚决杜绝类似问题再次发生。4、对修改招标工程量清单未经备案的问题，建设单位表示今后严格要求招标代理单位规范招标代理行为。六、企业审计查出问题的整改状况
审计整改报告篇6
20xx年2月，杭州市审计局派出审计组对杭州市20xx年“春风行动”专项资金的募集、使用、管理和绩效及政策执行等情况进行了审计，对相关事项进行了必要的延伸和追溯，出具了《20xx年度“春风行动”专项资金审计报告》(杭审社报[20xx]16号)，重点对“春风行动”政策执行做了审计评价和审计建议，提出了有关问题，对此我们做了以下整改，具体如下：
一、关于外来务工救助面窄额小问题的整改
报告指出：20xx年底“外来工特困救助”专户资金累计结余11053.59万元(其中:本金1亿元),20xx年到20xx年，共计救助外来务工人员160人，累计支出143.46万元,外来务工救助面窄额小。针对这一问题，从3月起，市春风办已先后到江干区、下城区、拱墅区、文卫体工会、工业工会、农林民政工会，走访外来务工人员集中的企业，召开座谈会，广泛听取街道、社区工会干部，企业工会干部，以及广大外来务工人员的意见建议，发放有关政策宣传册200余份，面对面了解了当前外来务工人员的实际困难，心贴心倾听了救助政策实施中遇到的问题。接下来我们将根据市委办发[20xx]1号文件《关于深入开展杭州市20xx年“春风行动”的通知》精神，对《杭州市外来务工人员特殊困难救助办法》(市委办发[20xx]108号)提出完善和修订意见，进一步扩大救助面，切实帮助外来务工人员解决因重大疾病、急难险情等导致的经济困难，提高“外来工特困救助”专项资金的绩效。
二、关于“春风助医”未能有效开展问题的整改
报告指出：阿里巴巴专项救助资金每年500万元，20xx年实施1年来，实际支出74.7万元,救助效果不够理想。今年，我们与阿里巴巴重新签订了《项目捐赠协议书》，并将救助对象从老城区符合救助条件的城乡居民扩大到三区、四县(市)符合救助条件的困难家庭。同时，我们将请专业公司对老城区因病致贫的家庭进行调研和数据测算，进一步修改完善和宣传阿里巴巴?春风助医政策，提高该专项资金的绩效。
三、关于家庭收入证明不规范问题的整改
报告指出：对20xx年阿里巴巴?春风助医申报材料中家庭收入证明缺乏较为明确的标准和内容。目前，我们根据人社、民政等部门规范要求，制定了《申请杭州市“阿里巴巴?春风助医”家庭收入证明规范要求》(详细见附件)，统一了申请杭州市“阿里巴巴?春风助医”的家庭收入证明的标准。
四、关于进一步加强审核监管问题的整改
报告指出：针对目前相关申报资料难以准确核实的情况，市“春风办”应加强与有关部门的沟通协调，采取切实有效的措施，严把审核监管关。为此，我们对与有关职能部门联合开展的慰问救助项目进行专项核查，从对精神障碍患者困难家庭慰问项目核查情况来看，在市精卫办上报的2091人中查出有272人材料不全，市春风办要求补齐材料后，再发救助款。
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